Les Conseils d’administration (CA) des universités ont eu, avant les vacances d’été, une première discussion sur le budget 2012. Ils savent qu’à l’automne ils devront voter un budget en équilibre ou le rejeter. Ce sera fort difficile. En situation de responsabilités et compétences élargies (30 chroniques sur les RCE), ils devront trouver des solutions pour faire des économies, pour “boucher les trous”. L’autonomie n’est pas une sinécure ! Les RCE, ce n’est pas du gâteau ; c’est du pain noir !
Dans cette université passée aux RCE début 2011, le CA du début juillet n’a pu que constater une situation budgétaire fort délicate. Les solutions pour passer le cap de la fin de l’année et pour pouvoir voter un budget 2012 en équilibre sont présentées par les Services. Le compte-rendu du CA ne dit pas si le climat des discussions a été tendu.
Compte-rendu du CA en ligne sur le site de l’université. Budget 2011. ”Le CA a été informé de la situation de l’exécution de la masse salariale 2011 à l’occasion du premier débat devant le CA début mars, une prévision de déséquilibre de 289.000 euros avait été envisagée. L’équipe présidentielle avait présenté des hypothèses d’actions correctrices nécessaires au rétablissement de l’équilibre. Certaines de ces mesures ont été mises en œuvre comme le gel de postes ou la réduction des moyens consacrés au recrutement de professeurs invités. D’autres avaient été annoncées et suspendues à l’observation de l’évolution de la situation”.
“A ce jour, du fait de la mise en œuvre des premières mesures, le déséquilibre attendu s’établit à 204.000 euros. Monsieur le Président a présenté aux membres du CA les modalités de compensation de ce déséquilibre : affectation de la part complémentaire du bonus quinquennal (120.000 euros), non consommation estimée du PRL 2010/2011 (100.000 euros), mobilisation des crédits de fonctionnement actuellement non affectés (50.000 euros). Dans ce nouveau contexte, les autres mesures envisagées (notamment la diminution du nombre de contrats doctoraux) ne seront donc pas mises en œuvre sur l’exercice 2011″.
Budget 2012. “Le CA a également abordé sans vote le débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2012. Tiré à la hausse par l’augmentation attendue des dépenses de masse salariale et par l’augmentation de la dotation aux amortissements induite par l’importance de nos derniers investissements sur fonds propres, le déséquilibre entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses est estimé à 1,4 million d’euros“.
“Monsieur le VP CA a présenté un projet, qui intègre une anticipation de non réalisation de l’intégralité de l’offre de formation prévisionnelle, visant d’une part à adopter des mesures de maîtrise de la masse salariale (taux d’occupation et modalités d’occupation des emplois), et d’autre part, à solliciter un nouveau prélèvement sur le fonds de roulement (estimé à 500.000 euros pour les dépenses de fonctionnement et à 500.000 euros pour les dépenses d’investissement). L’équipe présidentielle a dénoncé solennellement le manque de moyens délégués par le Ministère pour le fonctionnement “normal” de notre établissement”. Et quand le fonds de roulement aura atteint son minimum incompressible, que fera l’université ? Elle annoncera un défaut de paiement ?
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